Top.Mail.Ru

Регистрация цен поставщика в системе 1С: ERP

Автор: Анастасия Гаврюшова, аналитик 1С

В большинстве случаев сотрудники отдела закупок получают от контрагента-поставщика прайс-лист в электронной форме, чаще всего в формате Excel.

Система позволяет для каждого поставщика установить однозначное соответствие между номенклатурой, принятой и введённой в 1С: ERP и наименованиями, принятыми для данного вида товаров у поставщика.

Для автоматизированного ввода цен в систему необходимо воспользоваться функцией ввода из автоматизированного рабочего места (АРМ), которое находится в разделе Закупки - НСИ Закупок - Цены поставщиков (прайс-листы).


1.png

Рис.1 – АРМ «Цены поставщиков (прайс-лист)»

В АРМ необходимо выбрать зарегистрированного в системе поставщика, дату, с которой действуют данные цены и Вид цены поставщика. Для поставщика может быть установлено несколько Видов цен для разных условий поставки.

2.png

Рис.2 – Настройки в АРМ «Цены поставщиков (прайс-лист)»

При выборе команды «Загрузить из внешнего файла» открывается табличная форма. В первую очередь необходимо командой «Выбрать вид цены» в форме выбора указать «Вид цен поставщика» для актуализации или создать новый «Вид цен». Данный «Вид цены» будет указываться в Соглашениях с поставщиком и ряде других документов, требующих указания цены товара Поставщика.

3.png

Рис.3 – Указание Вида цены поставщика

В табличную часть переносом из электронного документа необходимо скопировать и вставить необходимые данные по номенклатуре и цене поставщика, также можно указать Артикулы, минимальную партию и упаковку. Затем запустить команду «Далее».

4.png

Рис.4 – Заполнение табличной формы

В следующей форме необходимо выбрать для каждой строки номенклатуру компании, соответствующую номенклатуре поставщика, если номенклатура поставщика ранее не существовала, она будет отмечена к созданию в системе. На этой стадии можно проверить и уточнить все параметры – цену, артикулы, упаковку, изменение и цены поставщика.

5.png

Рис.5 – Установка соответствия номенклатуры

При нажатии команды «Далее» будет создан документ «Регистрация цен поставщика» с этими параметрами.  

6.png

Рис.6 – Регистрация цен поставщика

При изменении цен поставщиком может быть создан и проведён новый документ «Регистрация цен поставщика», актуальны в системе будут цены из документа с более поздней датой.

В случае, когда сотруднику отдела закупок необходимо ввести новую номенклатуру, то перед созданием необходимо проверить, не создана ли номенклатура компании ранее, возможно с отличиями в написании. В этом случае новая номенклатура не создаётся, все отличия в написании учитываются сопоставлением номенклатуры компании и номенклатур поставщиков/клиентов с помощью вышеописанного механизма.

Разработка и новости из мира 1С

Подпишитесь на Телеграм-канал, чтобы быть в курсе

Эту статью хорошо дополняют
Казначейство в 1С:ERP. Планирование денежного потока
Реализация конфигурации с нуля. Портал для клиентов организации с синхронизацией с учетной системой
Частичная ликвидация основных средств в 1С
Модернизация основного средства в 1С
Основы бюджетирования и способы его автоматизации в 1С
Разукомплектация основного средства в 1С
Основные отличия 1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ от КОРП
Основные отличия ПРОФ и КОРП 1С: Документооборот
Назначение и особенности 1С: Бухгалтерия 8
Свяжитесь с нами